Budget Primitif 2010

 

J’ai été très honoré en qualité de chargé de mission du Président, de présenter le rapport N° 23, sur la politique de la jeunesse départementale.

 

Projet de budget primitif pour 2010

Ce projet de BP 2010 s’équilibre, en dépenses et recettes réelles, à 1 milliard 376 millions d’euros.

Les dépenses de fonctionnement représentent 960 M€ hors dette et sont strictement identiques au BP 2009.
Elles témoignent d’un effort sans précédent de maitrise des dépenses de fonctionnement et d’une volonté de rationalisation de l’action publique. L a stabilité de nos dépenses de fonctionnement permet une progression de notre épargne brute de 25% par rapport au BP 2009.
L’évolution de la masse salariale est limitée à 1,7% par rapport au BP 2009, les créations de postes étant assurées par redéploiements internes.
La politique moyens généraux est en diminution de plus de 10% grâce à la mutualisation des moyens, la poursuite de la dématérialisation, la réduction du parc automobile ainsi que des frais de communication et de protocole.

Les missions d’action sociale et de lutte contre les exclusions sont au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, afin de venir en aide aux plus fragiles , nos dépenses en matière d’action sociale sont en augmentation par rapport au BP précédent : +9,5% pour l’aide à l’hébergement des personnes âgées, +10,3% en faveur des personnes handicapées et +9,3% pour le dispositif RMI/RSA.

Le niveau d’investissement demeure soutenu et s’élève à 330 M€ hors dette. Le budget 2010 permettra la poursuite des engagements pris par le Département dans le cadre du plan de relance pour l’emploi. La priorité est donnée aux projets structurants, à la solidarité territoriale par l’aide aux communes et structures intercommunales, à l’économie et aux entreprises, à la protection de l’environnement, à l’éducation et au logement. Les grands programmes d’infrastructures routières seront poursuivis et représentent notre premier poste d’investissement.

Concernant les recettes, le BP 2010 s’inscrit dans un contexte économique encore fragile. C’est pourquoi la prévision d’encaissement de droits de mutation est nettement inférieure aux budgets 2007 et 2008.
En matière de fiscalité, les taux des taxes locales sont inchangés par rapport à l’année dernière et demeurent nettement en-dessous des taux moyens des départements de population équivalente.